Vous trouverez ci-dessous le Tableau de bord des principaux KPIs ou indicateurs de performance de la fonction Ressources Humaines.
Ces KPI font partie du tableau de bord opérationnel de l’activité Ressources Humaines de l’entreprise.
| Activité | Indicateur | Mode de calcul |
|---|---|---|
| Données d’entreprise | Chiffre d’affaires par employé | Chiffre d’affaires ÷ ETPs |
| ROI du capital humain | (Chiffre d’affaires – (frais – coût total de la main d’œuvre)) ÷ coût total de la main d’œuvre | |
| Valeur ajoutée du capital humain | (Chiffre d’affaires – (frais – coût total de la main d’œuvre))÷ ETPs | |
| Coût du capital humain | Coût moyen des salaires, avantages, absences, rotation et imprévus | |
| RH Coûts ÷ ETPs | ||
| Masse salariale ÷ Chiffre d’affaires | ||
| Coût de la main d’œuvre ÷ Coût total | ||
| Coût de la main d’œuvre ÷ Chiffre d’affaires | ||
| Valeur Ajoutée Économique Humaine – HEVA | Valeur Ajoutée Économique EVA = (Retour sur Capital – Coût du Capital) x (Capital investi) | |
| Valeur Ajoutée Économique Humaine HEVA = EVA ÷ ETPs | ||
| Valeur Ajoutée du marché | Ratio de la valeur marché / valeur comptable ÷ ETPs | |
| Cadres | ETPs de cadres et techniciens ÷ ETPs total | |
| Main d’œuvre directe | ETPs de main d’œuvre directe ÷ ETPs total | |
| Recrutement | Coût | Coût total de recrutement sur la période ÷ nombre d’embauches total sur la période (Coût par embauche) |
| Budget ÷ Coût réel | ||
| Quantité d’embauches | Nombre d’embauches | |
| Nombre de remplacements | ||
| Sélection | Nombre d’embauchés ÷ nombre de candidats | |
| Délai d’embauche | Délai entre la demande d’embauche et l’embauche | |
| Embauches internes | Nombre de recrutements internes ÷ nombre total de recrutés | |
| Qualité | Nombre d’embauchés présents après 1 an ÷ nombre d’embauches sur la période | |
| Formation | Coût | Coût de formation ÷ masse salariale |
| Coût de formation ÷ nombre total d’employés | ||
| Budget ÷ Coût réel | ||
| % du budget RH budget dédié a la formation | ||
| ROI de la formation | Retour sur l’investissement de formation | |
| Participation | Nombre moyen d’heures de formation par employé | |
| Heures de formation par fonction, age …. | ||
| Nombre d’employés formés ÷ nombre d’employés total | ||
| % d’employés formés | ||
| Formation | Nombre de cours proposés | |
| Nombre de cours mis en place | ||
| Certificats de formation | Nombre d’employés diplômes d’un MBA réalisé dans le cadre de la formation | |
| % d’employés ayant atteint la compétence cible après la formation | ||
| Taux de pénétration de la formation | Nombre d’employés suivant une formation ÷ nombre total d’employés | |
| Rémunération | Ratio du salaire moyen | Masse salariale annuelle ÷ moyenne annuelle des ETPs |
| Ratio d’augmentation du salaire | % de croissance annuelle des effectifs de l’entreprise et moyenne du secteur d’activité | |
| Augmentation de salaire par employé | Salaire et avantages moyens annuels par employé – Salaire et avantages moyens annuels par employé de l’année précédente | |
| Croissance du pouvoir d’achat | Indice des salaires ÷ indice des prix | |
| Hiérarchie des salaires | Salaire moyen des catégories les mieux payées ÷ salaire moyen de la catégorie la moins payée | |
| Temps de cycle de la paye | ||
| Salaires payés en retard | Nombre de payes non versées ou versées en retard aux employés ÷ nombre total de payes | |
| Erreurs de paiement en % de la masse salariale | Valeur des erreurs de paye ÷ masse salariale totale | |
| Paiements manuels | Valeur des paiements manuels ÷ masse salariale totale | |
| Promotion | Nombre de promotions par an ÷ nombre d’employés total | |
| Climat social | Rotation du personnel | Nombre de collaborateurs partis dans l’année ÷nombre d’employés total |
| Coût de la rotation du personnel | ||
| Démissions | Nombre de démission annuel ÷ nombre de collaborateurs partis dans l’année | |
| Stabilité | Nombre d’employés présents après x mois ÷ nombre d’embauches il y a x mois | |
| Age moyen des employés | ||
| Pyramide des ages | ||
| Climat social | % des employés dans le top quintile de l’enquête de satisfaction | |
| % des employés dans le top quintile de l’enquête sur la culture d’entreprise et l’ambiance | ||
| % des employés engagés dans la vision d’entreprise et souhaitant rester au moins ans de plus | ||
| Temps de travail et absentéisme | Heures supplémentaires | Heures supplémentaires moyennes par personne |
| Taux d’absentéisme | Nombre d’heures d’absentéisme sur la période ÷ temps de travail total sur la période | |
| Temps total perdu pour cause de retards | ||
| Gravité | Durée totale des absences ÷ nombre d’employés total | |
| Durée totale des absences ÷ nombre total d’absences | ||
| Nombre d’absences ÷ nombre d’employés total | ||
| Nombre d’absents ÷ nombre d’employés total | ||
| Conflit | Fréquence | Nombre de grèves |
| Extension | Nombre de personnes suivants la grève | |
| Nombre de grévistes ÷ nombre d’employés total | ||
| Intensité | Nombre d’heures ou de jours de travail perdus | |
| Nombre d’heures ou de jours de travail perdus ÷ nombre de grévistes | ||
| Hygiène et sécurité | Accidents du travail | Évolution du nombre d’accidents du travail |
| Accidents totaux, mineurs, graves et fatals | ||
| Taux de Fréquence TF : Nombre d’accidents avec arrêt x 1000000 ÷ Nombre d’heures travaillées | ||
| Indice de Fréquence avec Arrêt IFA : Nombre d’accident avec arrêt x 1000 ÷ Nombre de salariés | ||
| Taux de gravité : Nombre de journées indemnisées x 1000 ÷ nombre d’heures travaillées | ||
| Nombre de non conformités de sécurité | ||
| Nombre de non conformités de sécurité résolues | ||
| Pourcentage d’actions correctives mises en place en temps | ||
| Nombre de décès x 100,000 heures travaillées | ||
| Nombre d’accidents x 100,000 heures travaillées | ||
| Heures non travaillées dues aux accidents sans gravité | ||
| Heures non travaillées dues aux accidents (graves inclus) | ||
| Santé | Coût de la mutuelle par employé | |
| Formation | Pourcentage du personnel ayant suivi une formation hygiène et sécurité | |
| Nombre d’heures de formation hygiène et sécurité | ||
| Retour sur formation = accroissement de la productivité dû a la formation÷ coût de formation | ||
| Coût | Coût de la prévention hygiène et sécurité | |
| Produits | Nombre de produits / services dont les impacts hygiène et sécurité ont été évalués ÷ nombre total de produits ou service actifs | |
| Sous Traitance | Coût | Masse salariale ÷ coût de la sous traitance |
| Main d’œuvre en propre par rapport au total de la main d’œuvre = Coût de la main d’œuvre en propre (avantages inclus) ÷ coûts de la main d’œuvre totale (avantages inclus) |